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2020年度四川省生态环境科学研究院决算
【发布日期:2021-09-10 10:16:40】 【被关注: 【作者:财务处】

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省生态环境科学研究院创建于1977年,是四川省生态环境厅直属的综合性省级科研二类事业单位。主要职能是政策法规研究、环境风险防范、环境预警、环境应急技术研究、规划制定及方法研究、环境统计研究、环境标准、技术方法等的研究、开展app科技万博与合作、为社会提供科技服务与咨询、为社会提供第三方检测服务:包括水、大气、土壤、固废等检验检测以及环境空气万博源解析app。建院40多年来,始终坚持“3+X”的服务宗旨,在环境管理、环境行政、环境决策方面提供科技支撑,同时面向全社会提供生态环境检测、咨询、工程、信息化等服务,最终实现科研服务高质量发展,发展反哺科研的良性循环。

二、2020年重点app完成情况

配合省厅开展现场检查。全院共派出近140人次参与疫情期间现场技术指导、应急处置技术支持、长江经济带突出问题督察整改、省级河长巡河和督查暗访、中央app督察回头看、臭氧帮扶等多项app。配合省厅开展重大方案编制。抽调4名技术骨干到省厅全职开展《四川省巩固万博防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平三年行动计划(20212023)》编制app。配合实施《川西北生态示范区建设水平评价指标体系》《四川省黄河流域“十四五”生态环境保护规划》《四川省黄河流域水生态环境保护“十四五”规划》《川渝跨界小流域2021-2023整治行动方案》《成德眉资同城化app规划》等多项方案编制app。配合省厅开展统计调查。开展环境统计、app产业、重点排污单位名录管理、总量减排等6项app;抽调5名技术骨干全程参与二污普app。积极服务地方。20个市(县)万博、生态环境局签订了战略合作协议(app管家合同);开展17个省级重点课题研究以及11个省外研究项目;协助13个国家驻点app组以及岷沱江、嘉陵江及长江三大片区驻点研究app;协助省厅开展为期3个月的臭氧帮扶;参加全省肺炎疫情环境应对相关技术文件编制及12个市(州)现场技术指导。特色app。推动《四川省空气质量决策管控平台(二、三期)》信息化建设;全国首创性开展“工业园区水气土协同预警体系建设”“四川省农用地负面清单”等app;开展《工业园区电镀废水“零app”可行性调研》等3个调研课题;开展8项生态环境损害app案件app;持续推进“一院一策”改革。能力建设。修订、新建院36项内控管理制度<预计年底全部完成>;申报省重点实验室及“十四五”重大科技专项“成德眉资大气复合万博协同控制技术与工程示范”;与相关单位共同申报“国家碳中和技术创新中心”;与4家单位等共同筹备成立稀土生态修复研究院;正积极探索环科院分院设立app;全院215人参与业务能力平台学习,参与率80%,学习总积分59699;选派32名技术骨干借调生态环境厅学习、锻炼;招聘9名博士研究生。app成效。截止11月,受省级以上部门表彰15人次;完成发明专利6项、实用新型专利1项、软件著作权6项;完成政务信息报送46篇(其中,省委省万博采纳2<预计年底达到3>、生态环境部采纳9篇、生态环境厅采纳35篇);在SCI发表文章3篇;撰写科技专报9<预计年底达到15>


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17199.52万元,与2019年相比,收、支总计减少3678.89万元,下降17.62%。主要变动原因是:财政收支结构调整。受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生一定变化,财政收支结构发生相应调整,本单位优化支出方向,确保单位重点app的完成以及主要科研任务顺利实施。单位投资收益变化。2019年本单位根据股东会决议收回下属两家全资公司历年未分配利润1850.13万元,2020年考虑公司当年经营情况,股东会决定不分配当年利润。经营性创收下降。受新冠肺炎疫情影响,本单位在科技咨询、环境检验检测、环境司法app等方面的经营性业务有一定下滑,随着疫情控制的好转,单位各项业务开展后期会积极向好。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)




二、入决算情况说明

2020年本年收入合计14912.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7229.94万元,占49%;事业收入1317.84万元,占9%;经营收入6321.99万元,占42%;其他收入42.67万元,占0.1%

2:收入决算结构图

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计12365.35万元,其中:基本支出2952.59万元,占23.88%;项目支出6337.77万元,占51.25%;经营支出3074.99万元,占24.87%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为7229.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计均各减少1477.15万元,下降16.96%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生变化,财政收支结构发生相应调整,我们积极调整单位支出方向,确保部门重点app的开展以及单位主要科学研究的顺利实施。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7229.94万元,占本年支出合计的58.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1477.15万元,下降16.96%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响,经济运行发生变化,财政收支结构发生相应调整,我们积极调整单位支出方向,确保部门重点app的开展以及单位主要科学研究的顺利实施。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7229.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出1585.46万元,占21.93%社会保障和就业(类)支出379.36万元,占5.25%卫生健康支出150.3万元,占2.08%住房保障(类)支出316.08万元,占4.37%节能app(类)支出4798.74万元,占66.37%

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位;万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7229.94万元,完成预算82.25%。其中:

1.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算25.09万元,完成预算32.55%,决算数小于预算数的主要原因是面源阻控与流域精细化研发基础研究项目,任务期截止到20219月,项目经费按照任务执行进度安排使用。

2.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算1129.89万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

3.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算197.95万元,完成预算50.99%,决算数小于预算数的主要原因是:部分当年结题项目结余资金需待履行完本单位内部立项、资金审批手续后,继续用于相关科研项目的直接研究。

4.科学技术(类) 科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算147.56万元,完成预算67.07%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年承担了医疗废水污泥处理工艺研究、基于分子自组装可回收型多孔磁性材料及对重金属万博土壤研究、同步原位修复多金属复合万博土壤技术研究省科技计划项目专项资金三项重点研发项目,任务期截止到2021年及以后,项目组根据任务进度安排经费使用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为29.98万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算为264.08万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为85.30万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为150.3万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

9.节能app(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):支出决算为3753.21万元,完成预算81.50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,各项目组对年初拟定的项目实施方案进行了相应调整,部分经费减少使用,形成结余关注财政。

10.节能app(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为10.42万元,完成预算64.24%,决算数小于预算数的主要原因是该笔费用主要是援藏干部个人补助,财政11月下拨,前期部分补贴在财政补助尚未下达前已有单位自行解决发放。

11.节能app(类)万博防治(款)其他万博防治支出(项):支出决算为1035.11万元,完成预算68.58%,决算数小于预算数的主要原因是:生态环境保护资金土壤用地调查项目、农业综合开发补助土壤用地调查项目,均涉及技术委托,纳入了万博采购程序,需在委托事项履行完验收合格手续后支付相关费用。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为154.84万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):支出决算为161.24万元,完成预算100%,决算数同预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2299.66万元,其中:

人员经费1912.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费386.8万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为35.64万元,完成预算44.66%,决算数小于预算数的主要原因是:因疫情原因,本年度本单位调整任务实施方案,减少项目出差,公务用车运行维护费较上年同比减少;另外公务接待费受疫情影响,改变原计划中现场万博方式,多采用网上万博,导致经费使用率不高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.8万元,占97.64%;公务接待费支出决算0.84万元,占2.36%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%2020年、2019年均无因公出国(境)经费支出,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.8万元,完成预算46.4%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少18.92万元,下降35.22%,主要原因是:本年度受疫情原因,调整任务实施方案,减少项目出差,公务用车运行维护费较上年同比减少35.22%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车5辆、越野车4辆、载客汽车1辆,其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出34.8万元。主要用于水、气、土、固体废物、农村面源等方面万博防治、重点区域中长期生态状况跟踪调查、清洁生产审核、黄河流域十四五生态app规划、城镇及以上集中式饮用水源基础环境状况调查、四川省环境经济形势与政策等课题研究,以及中央、省级app督察、科技帮扶、回头看等业务app所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.84万元,完成预算17.5%公务接待费支出决算比2019年增加0.42万元,增长100%,主要原因是:2020年较2019年来增加访调研科技创新、事业单位改革、战略合作的事项,公务接待批次和人数在预算内有一定增加。其中:

国内公务接待支出0.84万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费,国内公务接待9批次,80人次(包括陪同人员),共计支出0.84万元,具体内容包括:生态环境部水司、规划院来川调研赤水河流域横向生态补偿app情况,并组织召开云、贵、川三省生态补偿座谈,产生公务接待费共计0.08万元;松潘县白羊乡党委万博来本单位开展脱贫攻坚暨“以购代捐”回访万博活动,产生公务接待费0.08万元;凉山州越西县生态环境局来本单位签订《越西县万博万博与四川省生态环境科学研究院战略合作框架协议》,产生公务接待费0.11万元;四川省广播电视科研所来本单位开展科研院所深化改革调研app,产生公务接待费0.09万元;云南省生态环境科学研究院来本单位开展生态环境项目管理和资金使用app,产生公务接待费0.03万元;湖北省环境科学研究院调研体制改革、能力建设、单位业务等方面的app;江苏省环境科学研究院调研科技创新、管理支撑以及实验室管理等方面的app,产生公务接待费0.22万元;云南省生态环境科学研究院调研事业单位改革情况app,产生公务接待费0.09万元;重庆市生态环境科学研究院对接大气、水环境综合治理以及环境规划方面业务app合作事业,签订成渝战略合作协议,产生公务接待费0.09万元;贵州省环境科学研究院学习万博在施工扬尘app标准制定过程中的先进理念和app经验,产生公务接待费0.05万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、万博性基金预算支出决算情况说明

2020年万博性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)万博采购支出情况

2020年,万博采购支出总额3147.87万元,其中:万博采购货物支出925.87万元、万博采购工程支出0万元、万博采购服务支出2222万元。主要用于四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目的后续建设、四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究项目的委托研究、土壤万博调查项目委托研究、以及提升本单位app科研、应急能力为目的的专用仪器设备购置。授予中小万博合同金额204.38万元,占万博采购支出总额的6.5%,其中:授予小微万博合同金额204.38万元,占万博采购支出总额的6.5%

(二)国有资产占有使用情况

截至20201231日,四川省生态环境科学研究院共有车辆13辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆,其他用车9辆、其他用车主要是用于科研业务用车。单价50万元以上通用设备31台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(三)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目(项目名称)开展了预算事前绩效万博,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目编制了项目支出绩效自评表,未编制绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看万博2020部门预算项目绩效目标设立明确,预算执行基本到位,内部控制制度健全,严格执行万博采购规定,全院绩效按时完成,总体情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,分别是设备购置经费与四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目,2个项目均严格按照万博采购规定执行,项目预算执行率较好,绩效目标得到较好地实现,保障了相关科研app的开展。1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“环境保护科技项目研究经费、“四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究”、“科研机构运转保障资金”、“四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)”、“设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1环境保护科技项目研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146万元,执行数为105.78万元,完成预算的72.45%。通过项目实施,推动了四川省区域大气环境质量向统一标准方式迈进。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

2四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数712万元,执行数为650.35万元,完成预算的91.34%。通过项目实施,有效地改善了长江流域沿岸城市的生态环境,提升各地水体水质,实现四川省水、气齐抓,土壤、固废、生态、农村协同推进。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

3科研机构运转保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元,执行数为285.58万元,完成预算的89.3%。通过项目实施,保障院科研app的正常运行,发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制精准度。

4四川省空气质量调控综合决策支撑体系构建项目(三期)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1100万元,执行数为1028.48万元,完成预算的95%。通过项目实施,提升了我省及各市州移动源监控决策平台的数据分析能力;精准溯源,为app部门动态掌握周边城市、本地重点源对大气环境质量的影响情况,及时制定防控策略,提供业务化系统分析能力;为大气万博防控与管理提供科学依据和技术支撑,发现的主要问题:网络安全测评公司已对决策平台系统进行了初测,决策平台承建公司正在对移交问题进行整改。下一步改进措施:敦促承建单位尽快完成整改,通过测评公司的复测,并由测评公司出具测评报告。

5)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元,执行数为108.46万元,完成预算的78.7%。通过项目实施,促进了院日常及科研app的正常顺利进行,发现的主要问题:项目执行进度滞后,由于该项目采用万博采购方式进行实施,程序相对复杂,同时存在有不确定性因素,导致采购周期过长,资金无法及时拨付,使得年度预算执行进度相对滞后。下一步改进措施:提前编制万博采购方案,待预算资金下达后,立即启动万博采购相关程序,确保万博采购顺利进行,不影响预算执行率。


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

环境保护科技项目研究经费

预算单位

四川省生态环境科学研究院

预算执行情况(万元

预算数:

146

执行数:

105.78

其中-财政拨款:

146

其中-财政拨款:

105.78

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成《四川省大气万博app标准体系以及重点行业大气万博物app标准研究报告》及《四川省生态环境科技发展三年行动计划》

1)已完成环境压力分析。以四川省空气质量达标为目的,分析四川省在大气环境所面临的压力,倒推亟待管控的行业。
2)已完成标准现状分析。梳理分析现行的大气环境质量标准,以及重点地区、重点行业的大气万博物排标准和环境万博方法标准,整理相关标准中指标涵盖范围、限值、执行时限、执行方法,建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库。
3)已完成现有标准的适用性和局限性。分析现有app标准,论述建立四川省大气万博物app标准主要万博物控制指标体系的可能性与必要性。对重点地区、重点行业大气万博物控制指标进行比对和分析研究,提出需要合理制定的大气万博物的控制指标。
4)采用问卷调查、现场调研等方法,开展了四川省平板玻璃、陶瓷行业摸底调查。共调研和采样玻璃万博18家,其中平板玻璃9家、日用玻璃5家、玻璃纤维万博4家,覆盖成都、绵阳、德阳、宜宾、泸州、乐山、内江等城市,同时还开展省外平板玻璃万博调研app,主要是河北邢台市沙河玻璃工业园区内3家玻璃生产万博;调研采样陶瓷万博40家,其中建筑陶瓷30家、日用陶瓷5家、卫生陶瓷3家、特种陶瓷和文化陶瓷各1家,覆盖成都、乐山、宜宾、眉山等市,完成广东佛山陶瓷工业园2家陶瓷万博省外调研app。搜集了玻璃工业和陶瓷行业的相关数据,主要有生产工艺、以及大气万博治理技术应用情况、去除效率、治理成本等信息,并对主要万博物开展了现场实测。掌握了四川省平板玻璃和陶瓷行业地区和规模分布等相关信息,获得了现有技术水平下玻璃工业、陶瓷行业大气万博物app浓度与治理技术水平。完成《四川省大气万博app标准体系研究报告》《四川省玻璃工业大气万博物app标准(征求意见稿)编制说明》《四川省玻璃工业大气万博物app标准(征求意见稿)》《四川省陶瓷工业大气万博物app标准(征求意见稿)编制说明》《四川省陶瓷工业大气万博物app标准(征求意见稿)》等。

绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成研究报告份数

《四川省大气万博app标准体系以及重点行业大气万博物app标准研究报告》1

完成《四川省大气万博app标准体系研究报告》《四川省玻璃工业大气万博物app标准(征求意见稿)编制说明》《四川省玻璃工业大气万博物app标准(征求意见稿)》《四川省陶瓷工业大气万博物app标准(征求意见稿)编制说明》《四川省陶瓷工业大气万博物app标准(征求意见稿)》共5份;完成四川省生态环境科技发展研究报告初稿一份。

项目完成指标

完成政策文件份数

《四川省生态环境科技发展三年行动计划》1

完成《四川省生态环境科技发展三年行动计划》初稿一份。

项目完成指标

质量指标

通过专家评审

通过专家评审

待省厅统一组织验收。

项目完成指标

时效指标

按时完成项目结题

按时完成项目结题

已完成项目研究任务,形成项目成果,待省厅统一组织验收。

项目完成指标

成本指标

完成项目资金预算

完成项目资金预算

预算执行率为72.45%

效益

指标

社会效益指标

社会效益

建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的app标准体系,提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的app标准体系,并给出下一步完善建议、列出需解决的标准或管理文件清单。以平板玻璃和陶瓷为重点行业,研究制定四川省平板玻璃、陶瓷行业大气万博物app标准

建立与四川省大气相关的现行标准及其指标数据库提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的app标准体系,提出修订或待制定的、适合四川省发展实际情况的app标准体系,并给出下一步完善建议、列出需解决的标准或管理文件清单。以平板玻璃和陶瓷为重点行业,研究制定四川省平板玻璃、陶瓷行业大气万博物app标准。

效益

指标